Doelstelling Duurz instandhouding van de leefomgeving
Resultaat Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010913 | Reserve egalisatie rioolrecht | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 412.315 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 1.000.000 | ||||||||||
6210000 | Dagelijks onderhoud wegenbeheer | 431000 | Energie | 1.705 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 52.000 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 26.095 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 263 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 500 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 332.688 | ||||||||||
434346 | Huur | 16.143 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1.517.578 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 916.834 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 309.442 | ||||||||||
834015 | Leges | 1.561 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 81.195 | ||||||||||
6210010 | Dagelijks onderhoud kunstwerken | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 116.037 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 6.000 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 56.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 107.017 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 49.291 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 23.734 | ||||||||||
6210020 | Straatmeubilair | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 36.146 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 43.918 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 300 | ||||||||||
434346 | Huur | 15.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.910 | ||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 27.703 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 1.000 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 300 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 17.000 | ||||||||||
6210025 | Bebording | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 1.560 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 12.272 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.197 | ||||||||||
6210100 | Openbare verlichting | 431000 | Energie | 112.340 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 14.882 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 45.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 13.418 | ||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 24.000 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 150.388 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 66.786 | ||||||||||
832100 | Huren | 126 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 162 | ||||||||||
6210200 | Straatreiniging | 431000 | Energie | 15.000 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 425.497 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 47.000 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 1.000 | ||||||||||
6240000 | Beheer waterwegen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 43.940 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 131.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 163.560 | ||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 200.000 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 27.080 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 11.206 | ||||||||||
834015 | Leges | 12.993 | ||||||||||
6240005 | Binnenhavens | 431000 | Energie | 1.758 | ||||||||
434344 | Waterverbruik | 100 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 58.674 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 6.363 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 15.000 | ||||||||||
6560000 | Onderhoud groen/parken en plantsoenen | 422000 | Toegerekende rente | 1.200 | ||||||||
6560113 | Toegang strandslagen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 125.000 | ||||||||
6570050 | Bomen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 56.886 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 119.061 | ||||||||||
834015 | Leges | 672 | ||||||||||
6570060 | Beheer groen | 400000 | Niet in te delen lasten | 300.000 | ||||||||
430000 | Personeel van derden | 1.230.000 | ||||||||||
431000 | Energie | 30.600 | ||||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 126.097 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 32.064 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 164.015 | ||||||||||
434346 | Huur | 35.000 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 100 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 333.468 | ||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 1.203.718 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 352.255 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 74.006 | ||||||||||
832100 | Huren | 309 | ||||||||||
834015 | Leges | 2.555 | ||||||||||
6570090 | Strandonderhoud | 434330 | Onderhoud en reparatie | 50.204 | ||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 3.333 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 1.500 | ||||||||||
6570100 | Strandreiniging | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 70.911 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.017 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 68.887 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 4.480 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 9.550 | ||||||||||
6570110 | Speeltoestellen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 41.298 | ||||||||
434381 | Eigen risico schade | 2.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 39.512 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 554 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 110.400 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 19.173 | ||||||||||
6570120 | Dierenparken | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 575 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.425 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 1.250 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 225 | ||||||||||
6722005 | Klein onderhoud riolering (adhoc) | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1.050 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 162.639 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 2.573 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1.716 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 3.000 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 5.000 | ||||||||||
6722010 | Riool pompen en gemalen | 431000 | Energie | 111.167 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 95.000 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 10.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 21.737 | ||||||||||
6722011 | Persleidingen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 7.500 | ||||||||
6722015 | Persleidingen (adhoc) | 434330 | Onderhoud en reparatie | 7.500 | ||||||||
6722020 | Riool huisaansluitingen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 70.650 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 44.719 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 8.311 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 50.000 | ||||||||||
6722040 | Kolken reinigen en inspecteren | 434399 | Overige goederen en diensten | 60.624 | ||||||||
6722050 | Pompen en gemalen adhoc | 434330 | Onderhoud en reparatie | 35.000 | ||||||||
6722060 | IBA's/drainage | 434330 | Onderhoud en reparatie | 7.000 | ||||||||
6722070 | Onderzoek en monitoring riolering | 434330 | Onderhoud en reparatie | 23.000 | ||||||||
6722085 | Samenwerking Noordkop | 434399 | Overige goederen en diensten | 125.000 | ||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 75.000 | ||||||||||
6722090 | Grondwatervoorzieningen | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | ||||||||
6740010 | Ongediertebestrijding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 200 | ||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 56 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1.649 | ||||||||||
6750000 | Beheer en onderhoud begraafplaatsen | 431000 | Energie | 100 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 171.209 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 500 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 15.000 | ||||||||||
472000 | Voorzieningen (dotaties) | 25.000 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 20.902 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 7.910 | ||||||||||
834007 | Grafrechten | 241.884 | ||||||||||
6750090 | Huisvesting begraafplaatsen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 600 | ||||||||
434344 | Waterverbruik | 70 | ||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 5.885 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 7.192 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 942 | ||||||||||
6810200 | Kaderrichtlijn water | 434399 | Overige goederen en diensten | 9.895 | ||||||||
Totaal cluster | 11.317.450 | 1.513.007 | ||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010922 | Reserve wegenonderhoud | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 1.823.358 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 1.800.000 | ||||||||||
6010923 | Reserve groenonderhoud | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 630.000 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 625.000 | ||||||||||
6010924 | Reserve onderhoud buitenruimte | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 1.073.000 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 630.000 | ||||||||||
6722000 | Riolering | 434322 | Studiekosten | 108 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 324.406 | ||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 296 | ||||||||||
472000 | Voorzieningen (dotaties) | 848.992 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 673.190 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 203.991 | ||||||||||
Totaal cluster | 5.577.341 | 3.055.000 | ||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010911 | Reserve investeringen maats. nut | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 7.191.282 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 1.907.606 | ||||||||||
6010917 | Reserve maatschappelijk nut | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 1.040.000 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 866.758 | ||||||||||
Totaal cluster | 8.231.282 | 2.774.364 | ||||||||||
Totaal resultaat LD1.3 | 25.126.073 | 7.342.371 | ||||||||||
Totaal doelstelling LD1 | 25.126.073 | 7.342.371 | ||||||||||
Saldo | 17.783.702 | |||||||||||