Doelstelling Inw ervaren de dienstverl als vriendelij
Resultaat De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010100 | Rechtskundige hulp/advies | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 6.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 47.536 | ||||||||||
6012000 | Lijkschouwing | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 48.000 | ||||||||
6020600 | Benchmarken | 434439 | Advieskosten | 15.000 | ||||||||
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 31.766 | ||||||||
441105 | Afdrachten rijbewijzen | 59.450 | ||||||||||
441110 | Afdrachten id/reisdocumenten | 77.922 | ||||||||||
834020 | Leges rijbewijzen | 211.775 | ||||||||||
834025 | Leges id/reisdocumenten | 152.742 | ||||||||||
834030 | Leges Eigen verklaring | 31.766 | ||||||||||
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | ||||||||
441100 | Afdrachten aan Rijk | 40.500 | ||||||||||
834015 | Leges | 76.500 | ||||||||||
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 14.500 | ||||||||||
834015 | Leges | 30.000 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 1.500 | ||||||||||
6020800 | Verkiezingen | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 32.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 134.541 | ||||||||||
6020850 | Verminderen regeldruk/lean | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.500 | ||||||||
6040015 | Verzekeringen | 434341 | Verzekeringen | 464.005 | ||||||||
434381 | Eigen risico schade | 27.621 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 3.000 | ||||||||||
6040030 | Communicatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 62.500 | ||||||||
434400 | Bijdragen | 4.000 | ||||||||||
6040550 | Afdeling dienstverlening algemeen | 434337 | Telecommunicatie | 10.000 | ||||||||
434356 | Bedrijfskleding | 8.300 | ||||||||||
434363 | Klantbeleving | 1.500 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 6.824 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 614 | ||||||||||
Totaal cluster | 1.105.079 | 504.283 | ||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
5004999 | Huisvesting algemeen | 434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||
6010929 | Reserve BYOD | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 175.403 | ||||||||
6040000 | Afdeling Financiën & Control | 400000 | Niet in te delen lasten | 34.999 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 2.367.034 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 70.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 6.563 | ||||||||||
6040010 | Directie | 411000 | Loonkosten | 148.008 | ||||||||
411090 | Overige salariskosten | 45.000 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 388.694 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 71.500 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 163.735 | ||||||||||
6040020 | Overige salariskosten | 434320 | Persoonlijke aandacht | 36.601 | ||||||||
434348 | Representatie | 23.923 | ||||||||||
434385 | Kerstfeest | 7.000 | ||||||||||
434386 | Zomerfeest | 10.000 | ||||||||||
6040040 | Organisatieontwikkeling | 434399 | Overige goederen en diensten | 145.000 | ||||||||
6040045 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 502.778 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 17.090 | ||||||||||
6040046 | Representatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 38.515 | ||||||||
442500 | Subsidie | 4.698 | ||||||||||
6040050 | Ondernemingsraad | 434399 | Overige goederen en diensten | 22.945 | ||||||||
6040060 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 14.000 | ||||||||
6040070 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434347 | Geneeskundige zorg | 63.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 10.281 | ||||||||||
6040080 | Werving & selectie | 434399 | Overige goederen en diensten | 63.000 | ||||||||
6040090 | Huisvesting gemeente algemeen | 431000 | Energie | 92.800 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15.000 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 170 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 88.729 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 1.253 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 104.890 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 4.294 | ||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 6.650 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 500 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.527 | ||||||||||
434998 | Afrekening naar KPL | 155.735 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 137.577 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 28.810 | ||||||||||
6040100 | Afdeling openbaar gebied algemeen | 400000 | Niet in te delen lasten | 76.656 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 5.463.462 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 115.000 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 95.442 | ||||||||||
6040110 | Bedrijfskleding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 17.520 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 756 | ||||||||||
6040120 | Gereedschappen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 5.000 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 24.838 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.162 | ||||||||||
6040200 | Research Data Center | 434399 | Overige goederen en diensten | 90.000 | ||||||||
6040300 | Afdeling Organisatieontwikkeling | 400000 | Niet in te delen lasten | 34.865 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 2.500.418 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 92.907 | ||||||||||
6040400 | Afdeling Samenleving | 400000 | Niet in te delen lasten | 100.440 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 7.128.004 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 305.674 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 176.993 | ||||||||||
6040500 | Beheer & ontwikkeling ICT | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 25.000 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.716.853 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 150.000 | ||||||||||
434352 | Kopieerkosten | 25.000 | ||||||||||
434361 | AVG/IB | 90.000 | ||||||||||
434362 | Klantcontactapplicaties (Mozard/Sim) | 150.000 | ||||||||||
434375 | TransIP | 1.500 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 200.000 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 621.005 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 28.722 | ||||||||||
6040505 | GEO | 434376 | Data & diensten | 125.000 | ||||||||
434377 | Bijhouden BKS | 65.000 | ||||||||||
6040510 | Projectkosten ICT | 434399 | Overige goederen en diensten | 86.324 | ||||||||
6040525 | Dienstverlening salaris | 400000 | Niet in te delen lasten | 69.322 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 4.759.658 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 30.000 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 8.735 | ||||||||||
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2.500 | ||||||||
434317 | Bedrijfshulpverlening | 14.000 | ||||||||||
434319 | Arbo aanpassingen | 29.500 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 196.947 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.000 | ||||||||||
434335 | Onderhoud interieur | 4.000 | ||||||||||
434340 | Abonnementen | 138.750 | ||||||||||
434345 | Kantoorartikelen | 20.000 | ||||||||||
434348 | Representatie | 1.300 | ||||||||||
434349 | Druk en bindwerk | 15.000 | ||||||||||
434350 | Porto en postbezorging | 71.000 | ||||||||||
434351 | Archief kosten | 8.000 | ||||||||||
434353 | Onderhoud meubilair | 14.000 | ||||||||||
434354 | Kantoormachines | 13.000 | ||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 76.500 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 19.300 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 33.950 | ||||||||||
6040650 | Regionaal archief | 443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 213.352 | ||||||||
6040700 | Afdeling Ruimte algemeen | 400000 | Niet in te delen lasten | 83.718 | ||||||||
411000 | Loonkosten | 6.219.408 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 5.121 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 4.904 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 159.400 | ||||||||||
Totaal cluster | 35.774.773 | 1.036.836 | ||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010000 | Gemeenteraad en commissies | 411000 | Loonkosten | 450.500 | ||||||||
433310 | Apparatuur voor werken op locatie | 5.000 | ||||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 85.225 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 10.000 | ||||||||||
434348 | Representatie | 6.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 7.500 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 12.550 | ||||||||||
6010900 | Algemene reserve | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 380.000 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 600.000 | ||||||||||
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 572.507 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 1.232.393 | ||||||||||
6010910 | Reserve investeringen economisch nut | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 274.598 | ||||||||
6010914 | Reserve Markt 18 | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 67.769 | ||||||||
6010919 | Reserve overlopende posten | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 92.000 | ||||||||
6011000 | Burgemeester en wethouders | 411000 | Loonkosten | 550.000 | ||||||||
412000 | Loonkosten voormalig personeel | 254.560 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 5.075 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1.725 | ||||||||||
434348 | Representatie | 14.485 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 138.129 | ||||||||||
6011100 | Griffie | 411000 | Loonkosten | 361.976 | ||||||||
434322 | Studiekosten | 2.350 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 345 | ||||||||||
434348 | Representatie | 300 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.000 | ||||||||||
6011150 | Rekenkamer cie. | 434399 | Overige goederen en diensten | 47.000 | ||||||||
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 434391 | Bankkosten | 23.257 | ||||||||
434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 3.367 | ||||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1.100 | ||||||||||
6040035 | Accountantskosten | 434342 | Accountantskosten | 62.640 | ||||||||
434439 | Advieskosten | 27.000 | ||||||||||
6040055 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 622.636 | ||||||||
6040130 | Dienstauto's | 431000 | Energie | 38.059 | ||||||||
434100 | Betaalde belastingen | 25.921 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 23.215 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 18.635 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 148.142 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 8.666 | ||||||||||
6050100 | Treasury | 421000 | Rente langlopende leningen | 1.711.000 | ||||||||
421001 | Rente kortlopende leningen | 10.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.050 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 7.590 | ||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 549.433 | ||||||||||
874000 | Toegerekende rente | 2.300.856 | ||||||||||
6061000 | OZB woningen | 840101 | Belastingopbrengsten | 7.178.119 | ||||||||
6061100 | Opleggen aanslagen | 434438 | Perceptiekosten | 37.746 | ||||||||
6061200 | Invordering | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 21.000 | ||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 35.000 | ||||||||||
6062000 | OZB niet woningen | 840101 | Belastingopbrengsten | 3.373.774 | ||||||||
6062100 | WOZ | 434304 | Onkostenvergoedingen | 15.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 85.000 | ||||||||||
6064000 | Precario belasting | 834015 | Leges | 124.000 | ||||||||
6064100 | Precario belasting leidingen en kabels | 834015 | Leges | 2.080.000 | ||||||||
6070000 | Gemeentefonds | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 65.617.189 | ||||||||
6080000 | Overige baten en lasten | 434399 | Overige goederen en diensten | 30.000 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 60.000 | ||||||||||
6080100 | Onvoorzien | 400000 | Niet in te delen lasten | 18.334 | ||||||||
6080200 | Stelposten | 473000 | Afschrijvingslasten | -200.000 | ||||||||
6340010 | Forensenbelasting | 434399 | Overige goederen en diensten | 20.000 | ||||||||
840201 | Forensenbelasting | 1.516.297 | ||||||||||
6340020 | Toeristenbelasting | 434399 | Overige goederen en diensten | 20.000 | ||||||||
840102 | Toeristenbelasting | 1.444.924 | ||||||||||
6722200 | Rioolheffing | 840200 | Rioolrechten op woningen | 4.410.720 | ||||||||
6730020 | Afvalstoffenheffing | 834040 | Afvalstoffenheffing | 6.766.637 | ||||||||
6750200 | Lijkbezorgingsrechten | 834007 | Grafrechten | 46.300 | ||||||||
Totaal cluster | 5.688.485 | 97.771.109 | ||||||||||
Totaal resultaat IB1.3 | 42.568.337 | 99.312.228 | ||||||||||
Totaal doelstelling IB1 | 42.568.337 | 99.312.228 | ||||||||||
Saldo | -56.743.891 | |||||||||||