Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Productenraming

Doelstelling Inw van S geven hun sport, soc en cultur

Resultaat Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6510020

Activiteitensubsidie sport

442500

Subsidie

186.803

6530070

Activiteitensubsidie kunst en cultuur

442500

Subsidie

113.948

6671080

Activiteitensubsidie zorg en welzijn

442500

Subsidie

173.993

Totaal cluster

474.744

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6010909

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

471000

Mutatie reserves (dotaties)

27.500

6010925

Reserve dorpshuizen

471000

Mutatie reserves (dotaties)

52.500

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

40.000

6010926

Reserve buitensportaccommodaties

471000

Mutatie reserves (dotaties)

539.624

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

410.805

6510010

Sportstimulering

442500

Subsidie

312.000

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

6.528

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

3.600

6510030

Topsportbeleid

434400

Bijdragen

100.000

6520000

Zwembaden

434330

Onderhoud en reparatie

379.878

434400

Bijdragen

50.000

442500

Subsidie

399.797

473000

Afschrijvingslasten

12.501

474000

Toegerekende rente

1.234

832100

Huren

60.440

6520010

Sporthallen en sportlokalen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

50

434330

Onderhoud en reparatie

329.319

434399

Overige goederen en diensten

3.397

434400

Bijdragen

75.000

442500

Subsidie

385.628

473000

Afschrijvingslasten

100.873

474000

Toegerekende rente

38.109

832100

Huren

171.013

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

434306

Materiaalgebruik/verbruik

3.243

434330

Onderhoud en reparatie

73.713

434399

Overige goederen en diensten

350

473000

Afschrijvingslasten

103.662

474000

Toegerekende rente

19.228

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

-58

832100

Huren

22.120

834099

Overige goederen en diensten

135

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

141.621

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

30.396

434330

Onderhoud en reparatie

205.604

434399

Overige goederen en diensten

20.000

434998

Afrekening naar KPL

273.000

473000

Afschrijvingslasten

405.719

474000

Toegerekende rente

109.149

832100

Huren

40.037

6520090

Huisvesting sportaccommodaties

431000

Energie

17.700

434330

Onderhoud en reparatie

10.500

434343

Schoonmaakkosten

200

434344

Waterverbruik

400

434998

Afrekening naar KPL

22.450

6530060

Kunst en cultuur adviesraad

442500

Subsidie

7.500

6530065

Kunstwerken

434306

Materiaalgebruik/verbruik

325

434330

Onderhoud en reparatie

13.633

434381

Eigen risico schade

100

434399

Overige goederen en diensten

6.000

6530075

Museumbeleid

434400

Bijdragen

50.000

442500

Subsidie

41.000

6530080

Cultuur op school

442500

Subsidie

45.000

6560050

Bibliotheken

442500

Subsidie

675.400

832100

Huren

12.532

6560060

Schagen FM

442500

Subsidie

116.967

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

881

434330

Onderhoud en reparatie

40.634

434346

Huur

28.928

442500

Subsidie

212.437

473000

Afschrijvingslasten

24.865

474000

Toegerekende rente

3.251

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

418

832100

Huren

7.075

834099

Overige goederen en diensten

855

Totaal cluster

5.369.645

917.121

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6010928

Reserve reddingsbrigade

471000

Mutatie reserves (dotaties)

80.750

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

156.936

6012005

Handhaving & bestuursmaatregelen

434329

Contributies/lidmaatschappen

292

434356

Bedrijfskleding

2.000

434399

Overige goederen en diensten

30.390

434400

Bijdragen

10.000

434998

Afrekening naar KPL

100.000

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

3.436

442500

Subsidie

91.410

834015

Leges

50.000

834099

Overige goederen en diensten

13.758

6110000

Rampenbestrijding

434322

Studiekosten

11.754

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

10.000

6110010

Bluswatervoorzieningen

434330

Onderhoud en reparatie

1.000

6110020

Veiligheidsregio

434399

Overige goederen en diensten

79.659

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

3.446.117

6110090

Huisvesting brandweer

431000

Energie

33.996

434306

Materiaalgebruik/verbruik

86

434330

Onderhoud en reparatie

25.782

434337

Telecommunicatie

90

434344

Waterverbruik

1.714

434346

Huur

33.500

434372

Beveiliging/alarmopvolging

2.613

434998

Afrekening naar KPL

26.018

473000

Afschrijvingslasten

69.118

474000

Toegerekende rente

27.803

832100

Huren

5.300

6120000

Veiligheidsbeleid

434399

Overige goederen en diensten

43.000

6120010

Strandveiligheid

434200

Betaalde pachten en erfpachten

5.240

434330

Onderhoud en reparatie

50.000

442500

Subsidie

312.613

473000

Afschrijvingslasten

106.936

474000

Toegerekende rente

8.001

832100

Huren

3.426

6120020

Project integrale veiligheid

434365

Buurtbemiddeling

30.000

434399

Overige goederen en diensten

25.500

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

13.000

6120090

Huisvesting reddingsbrigades

434330

Onderhoud en reparatie

3.800

434372

Beveiliging/alarmopvolging

1.000

434998

Afrekening naar KPL

16.589

473000

Afschrijvingslasten

110.245

474000

Toegerekende rente

23.829

6570080

Kermis en evenementen

431000

Energie

45.000

434344

Waterverbruik

982

434399

Overige goederen en diensten

14.352

473000

Afschrijvingslasten

17.500

474000

Toegerekende rente

2.558

832200

Pachten

70.946

6711000

Ambulancevervoer

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

2.896

6740000

Milieu taken

434399

Overige goederen en diensten

3.700

434439

Advieskosten

7.736

434450

Strippenkaart

100.000

434451

Controle/Veiligheid

80.000

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

829.585

821000

Ontvangen rente+winstuitkeringen

7.583

Totaal cluster

5.941.590

307.949

Totaal resultaat SG2.3

11.785.979

1.225.070

Totaal doelstelling SG2

11.785.979

1.225.070

Saldo

10.560.909

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55