Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Productenraming

Doelstelling Inw van S kunnen via onderw, jeugdhulp

Resultaat Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6010902

Reserve gebouwen basisonderwijs

471000

Mutatie reserves (dotaties)

272.172

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

1.193.473

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs

431000

Energie

8.600

434306

Materiaalgebruik/verbruik

27.692

434330

Onderhoud en reparatie

6.400

434343

Schoonmaakkosten

14.800

434344

Waterverbruik

410

434346

Huur

178.457

473000

Afschrijvingslasten

11.199

474000

Toegerekende rente

1.195

832100

Huren

3.337

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

434330

Onderhoud en reparatie

13.563

434381

Eigen risico schade

25.375

434399

Overige goederen en diensten

1.195

473000

Afschrijvingslasten

2.193.022

474000

Toegerekende rente

980.922

832100

Huren

1.000

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

431000

Energie

50.675

434330

Onderhoud en reparatie

24.300

434343

Schoonmaakkosten

39.953

434344

Waterverbruik

1.877

434381

Eigen risico schade

8.225

434399

Overige goederen en diensten

4.151

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

91.859

6420090

Huisvesting onderwijs

431000

Energie

5.000

434100

Betaalde belastingen

400

434330

Onderhoud en reparatie

7.000

434343

Schoonmaakkosten

26.000

434344

Waterverbruik

300

434399

Overige goederen en diensten

2.000

832100

Huren

24.494

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

411000

Loonkosten

61.116

430000

Personeel van derden

40.000

434342

Accountantskosten

6.000

434399

Overige goederen en diensten

9.508

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

-1.485

842200

Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk

199.500

6430010

Leerlingenvervoer

434399

Overige goederen en diensten

4.000

442300

Uitkeringen in natura aan personen

560.247

834099

Overige goederen en diensten

10.028

842100

Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe

2.528

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

434399

Overige goederen en diensten

123.085

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

15.425

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

58.174

6430030

Lokaal onderwijsbeleid

434399

Overige goederen en diensten

36.146

442500

Subsidie

6.000

6430040

Bewegingsonderwijs

434367

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

135.000

434399

Overige goederen en diensten

130.565

6430050

Gelukslessen

434366

Gelukslessen

10.000

6430060

Muziekonderwijs

434400

Bijdragen

135.000

442500

Subsidie

35.000

6610050

Peuteropvang

442100

Subsidies aan marktproducenten

119.040

832100

Huren

85.404

6610060

Sociaal medische indicatie

442500

Subsidie

57.946

6610070

Toezicht en handhaving peuteropvang

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

60.865

6610090

Huisvesting peuteropvang

431000

Energie

13.000

434306

Materiaalgebruik/verbruik

390

434330

Onderhoud en reparatie

1.410

434998

Afrekening naar KPL

650

473000

Afschrijvingslasten

23.867

474000

Toegerekende rente

8.516

6682000

Jongerenwerk wijkteams

434399

Overige goederen en diensten

15.000

6682010

Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO

442400

Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)

67.670

6682020

Voorzieningen opvoedingsondersteuning

434399

Overige goederen en diensten

104.724

Totaal cluster

5.683.568

1.669.797

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

434337

Telecommunicatie

6.397

434399

Overige goederen en diensten

17.759

441200

PGB

169.000

442300

Uitkeringen in natura aan personen

7.723.770

6682040

Gedwongen kader

442300

Uitkeringen in natura aan personen

755.820

6682050

Veilig thuis

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

512.000

6682060

Integrale crisidienst

434400

Bijdragen

78.632

Totaal cluster

9.263.378

0

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6570010

Geluksplekken toebehoren

434399

Overige goederen en diensten

15.000

6610040

Uitvoering vluchtelingenbeleid

434399

Overige goederen en diensten

1.000

442500

Subsidie

140.328

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

442251

Inkomensoverdrachten WWB

6.600.000

442253

Inkomensoverdrachten IOAW

425.801

442254

Inkomensoverdrachten IOAZ

82.137

442255

Inkomensoverdrachten startende onderneme

114.000

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

8.669.193

842150

Terugvordering & verhaal WWB

118.838

842151

Terugvordering IOAW

1.534

842152

Terugvordering IOAZ

656

842153

Terugvordering startende ondernemers Bbz

1.774

6630010

Bijstandsverlening BBZ

434439

Advieskosten

45.000

442256

Inkomensoverdrachten Bbz 2004

30.000

442257

Bbz renteloze leningen

66.000

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

41.000

842155

Ontvangsten Bbz renteloze leningen

14.000

842156

Ontvangsten Bbz rentedragende leningen

58.000

6630030

Geluksbudget

442200

Uitkeringen

80.000

6640000

WSW

443300

Bijdrage Gemeenschappelijke regeling

5.349.000

6650000

Re-integratie en participatie P-wet

434331

Lease auto's

10.000

434503

Re-integratieinstrumenten

385.500

6650020

Cliëntenraad

434304

Onkostenvergoedingen

15.000

Totaal cluster

13.358.766

8.904.995

Kostenplaats

Kostensoort

Lasten

Baten

6630020

Bijzondere bijstand

434399

Overige goederen en diensten

1.153

442200

Uitkeringen

721.089

842157

Terugvordering bijzondere bijstand

60.209

6630050

Ouderenpakket

442200

Uitkeringen

45.000

6630060

Overig minima, Noodfonds en voedselbank

434399

Overige goederen en diensten

1.500

442500

Subsidie

10.000

6630065

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

444800

Kwijtschelding

180.000

6630066

Kwijtschelding rioolrechten

444800

Kwijtschelding

99.000

6630070

Kindpakket

442200

Uitkeringen

127.500

6670000

Schulddienstverlening

434399

Overige goederen en diensten

144.053

6671010

Bijzondere ziektekosten

442200

Uitkeringen

400.000

Totaal cluster

1.729.295

60.209

Totaal resultaat SG1.4

30.035.007

10.635.001

Totaal doelstelling SG1

30.035.007

10.635.001

Saldo

19.400.006

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55