GGD Hollands Noorden | Programmabegroting 2021

Openbaar belang (doel)	Gezamenlijk de belangen behartigen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, voor gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord.
Vestigingsplaats	Alkmaar
Deelnemers	Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Uitgeest, Texel
Structuur	Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter
Bestuurlijk belang (zeggenschap)	In de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden is in artikel 9 de stemverhouding geregeld. Hierbij geldt de volgende sleutel: één stem voor gemeenten tot 10.000 inwoners, twee stemmen voor gemeenten tot 20.000 inwoners en zo voort. Op basis van de inwonersaantallen per 1 januari 2020 heeft Schagen 5 stemmen op een totaal van 74. Vertegenwoordiging in het AB door wethouder S.J.A. van der Veek
Raadsrapporteurs	H. Toorenent en M. Mulder

Financieel belang	De bijdrage 2021 betreft : · Algemeen € 896.000 · 0-4 jarigen en adolescenten € 633.000 · OGGZ € 68.000 · Huisvesting JGZ € 102.000 · Veilig Thuis € 512.000 · rijksvaccinatieprogramma € 85.000
	Bijdrage 2021	Prognose resultaat	Eigen vermogen (01-01-2021)	Eigen vermogen (31-12-2021)	Vreemd vermogen (01-01-2021)	Vreemd vermogen (31-12-2021)
	2.296	180	501	731	1.319	1.319
		Bedragen x € 1.000

Risico's	Jaarlijks worden financiële risico’s ingeschat naar mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende financiële risico’s zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen: 1. Minder opbrengsten medische zorg arrestanten; 2. Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg 3. Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen, worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is, beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De wegvallende dekking van de overhead is echter een ingewikkelder vraagstuk. 4. Toename meldingen veilig thuis Het totale risico komt op een bedrag van € 750.000,- Het aandeel voor schagen als risicodrager komt op een bedrag van € 49.632,- Conform het financieel herstelplan (AB 26-9-2018) bouwt de GGD jaarlijks € 180.000,- aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. De meerjarenbegroting gaat uit van versterking van de weerstandscapaciteit en op lange termijn(2022) voldoet aan de minimum streefwaarde van 1,0
Zienswijze	.

Risico's

Jaarlijks worden financiële risico’s ingeschat naar mogelijke omvang en de kans dat deze zich voor doen. Per risico wordt een bedrag berekend en wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. De volgende financiële risico’s zijn geïnventariseerd als belangrijk voor het weerstandsvermogen:
1. Minder opbrengsten medische zorg arrestanten;
2. Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidszorg
3. Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen
   Indien één of meerdere van deze risico’s zich voor dreigen te doen,
   worden de negatieve financiële effecten, zoveel als mogelijk is,
   beperkt in de flexibele schil van de organisatie. De wegvallende
   dekking van de overhead is echter een ingewikkelder vraagstuk.
4. Toename meldingen veilig thuis

Het totale risico komt op een bedrag van € 750.000,- Het aandeel voor schagen als risicodrager komt op een bedrag van € 49.632,-

Conform het financieel herstelplan (AB 26-9-2018) bouwt de GGD jaarlijks
€ 180.000,- aan vermogen op tot het maximum van 2,5% van het begrotingstotaal. De meerjarenbegroting gaat uit van versterking van de weerstandscapaciteit en op lange termijn(2022) voldoet aan de minimum streefwaarde van 1,0

Zienswijze

                       1. De raad verzoekt de GGD om een definitie op te stellen voor   het
                          maatschappelijk effect en de beschrijvingen van het maatschappelijk
                        effect in de begroting 2021 hierop aan te passen en vanaf de
                        verantwoording 2020 gebruik te maken van de maatschappelijke
                         effecten onderbouwd met monitorinformatie uit
                        gezondheidsonderzoeken;
                      2. De raad verzoekt de GGD om in het aangekondigde
                          meerjarenbeleidsplan een relatie te leggen met de P&C documenten,
                         een onderscheid te maken tussen GR taken en aanvullende diensten en
                         ook de prestatie-indicatoren te vermelden;
                     3. De raad merkt op dat voor het jaar 2021 geen toevoeging van
                         €180.000,- aan de algemene reserve nodig is, indien bij het vaststellen
                        van de jaarrekening 2019 de algemene reserve versneld wordt
                        aangevuld tot het maximum van 2,5% van de exploitatielasten. De raad
                        verzoekt dit positief begrote resultaat in mindering te brengen op de
                        algemene bijdrage van gemeenten voor het jaar 2021.

Beleids- voornemens	De veranderingen in de samenleving maken dat de GGD ook verandert. Daarom heeft de GGD de volgende speerpunten benoemd: Gezond opgroeien Kinderen een kansrijke start bieden door te investeren in de periode rondom de geboorte en de eerste 1.000 levensdagen: Versterken van de samenwerking in het sociale domein voor jeugd; jeugdgezondheidszorg, onderwijs en jeugdzorg; Versterken van de ketenzorg rond het thema Veilig Thuis; Aansluiten op de thema's van de nota volksgezondheid en de landelijke preventie-agenda Jeugdgezondheidszorg (JGZ): ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl; Gezond ouder worden Ondersteuning van gemeenten bij het toekomstbestendig maken van seniorenbeleid, met aandacht voor: Versterken van participatie van ouderen in lokale netwerken rond preventief ouderenbeleid; Versterken van de samenhang in verschillende initiatieven en domeinen (wonen, zorg en voorzieningen) rond ouderenbeleid. Meedoen naar vermogen Realiseren van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en optimale implementatie van de Wet Verplichte GGZ(Wvggz); Uitvoeren van het project Supranet Community/113 online gericht op suïcide preventie; Preventie van psychische kwetsbaarheid en versterken van weerbaarheid en levenslust. Gezonde leefomgeving Versterken van de kennis over een gezonde leefomgeving; Gemeentelijk gezondheidsbeleid, het sociaal domein en ruimtelijke ordening versterken met elkaar; Samenwerken in integrale benadering van ruimtelijke vraagstukken; Bouwen van een netwerk van partners rond omgevingsvraagstukken
Kengetallen	Financiële kengetallen: Netto schuldquote 5,2% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen 5,2% Solvabiliteitsratio 4,5% Structurele exploitatieruimte 2,0% Voor andere kengetallen willen wij u verwijzen naar de gezondheidsatlas die u kunt vinden op de website van de GGD.

Beleids- voornemens

De veranderingen in de samenleving maken dat de GGD ook verandert. Daarom heeft de GGD de volgende speerpunten benoemd:

Gezond opgroeien

Kinderen een kansrijke start bieden door te investeren in de periode rondom de geboorte en de eerste 1.000 levensdagen:
Versterken van de samenwerking in het sociale domein voor jeugd; jeugdgezondheidszorg, onderwijs en jeugdzorg;
Versterken van de ketenzorg rond het thema Veilig Thuis;
Aansluiten op de thema's van de nota volksgezondheid en de landelijke preventie-agenda Jeugdgezondheidszorg (JGZ): ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl;

Gezond ouder worden

Ondersteuning van gemeenten bij het toekomstbestendig maken van seniorenbeleid, met aandacht voor:

Versterken van participatie van ouderen in lokale netwerken rond preventief ouderenbeleid;
Versterken van de samenhang in verschillende initiatieven en domeinen (wonen, zorg en voorzieningen) rond ouderenbeleid.

Meedoen naar vermogen

Realiseren van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en optimale implementatie van de Wet Verplichte GGZ(Wvggz);
Uitvoeren van het project Supranet Community/113 online gericht op suïcide preventie;
Preventie van psychische kwetsbaarheid en versterken van weerbaarheid en levenslust.

Gezonde leefomgeving

Versterken van de kennis over een gezonde leefomgeving;
Gemeentelijk gezondheidsbeleid, het sociaal domein en ruimtelijke ordening versterken met elkaar;
Samenwerken in integrale benadering van ruimtelijke vraagstukken;
Bouwen van een netwerk van partners rond omgevingsvraagstukken

Kengetallen

Financiële kengetallen:
Netto schuldquote 5,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle versterkte leningen 5,2%
Solvabiliteitsratio 4,5%
Structurele exploitatieruimte 2,0%

Voor andere kengetallen willen wij u verwijzen naar de gezondheidsatlas die u kunt vinden op de website van de GGD.

Doelrealisatie	De GGD draagt bij aan de doelstellingen binnen het sociaal domein (met name de resultaten 1.1 en 1.2, 3.1 en 3.2 en 3.3) Taken hierbij zijn: Kennis hebben en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle burgers), uitvoering van infectieziektebestrijding en uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit.
Webadres	www.ggdhollandsnoorden.nl

Doelrealisatie

De GGD draagt bij aan de doelstellingen binnen het sociaal domein (met name de resultaten 1.1 en 1.2, 3.1 en 3.2 en 3.3)
Taken hierbij zijn:

Kennis hebben en informatie geven over de gezondheid van de inwoners,
het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle burgers),
uitvoering van infectieziektebestrijding en
uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid.

Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeenten uit.

Webadres

www.ggdhollandsnoorden.nl